Закрыть
Авторизация
Постановление от 16.11.2015 № 54
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН КАМАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2015 года № 52 с. Камаган Об утверждении Основных направлений бюджетной политики Камаганского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 21 Положения о бюджетном процессе в Камаганском сельсовете, утверждённого решением Камаганской сельской Думы от 18.11.2009 года № 10, статьей 33 Устава Камаганского сельсовета Куртамышского района Курганской области, Администрация Камаганского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Основные направления бюджетной политики Камаганского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете Камаганского сельсовета «Сельский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию). 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на помощника Главы Камаганского сельсовета Дорожкину Г.И.. Глава Камаганского сельсовета И.И. Живцов Приложение к постановлению Администрации Камаганского сельсовета от 16 ноября 2015 года № 52«Об утверждении Основных направлений бюджетной политики Камаганского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАМАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Основные направления бюджетной политики Камаганского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством в целях составления проекта бюджета Камаганского сельсовета на 2016 год (далее - проект бюджета Камаганского сельсовета на 2016 год) с учетом итогов реализации бюджетной политики в период до 2015 года. При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, проекта основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Куртамышского района Курганской области.. Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Камаганского сельсовета на 2016 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Камаганского сельсовета. II. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДЫ 2. Бюджетная политика Камаганского сельсовета на 2016-2018 годы будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, оптимизацию структуры расходов местного бюджета, развитие программно-целевых методов управления, повышение уровня и качества жизни населения Камаганского сельсовета. Приоритетной задачей бюджетной политики на 2016 год и на среднесрочную перспективу остается повышение эффективности бюджетных расходов. Для этого основными направлениями являются: 1) совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса; - повышение эффективности и результативности программно-целевого управления и бюджетирования; 2) повышение качества предоставления муниципальных услуг; 3) повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 4) совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; - повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества; 5) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений. В целях ограничения дефицита бюджета Камаганского сельсовета должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов. Основные параметры бюджета Камаганского сельсовета ПАРАМЕТРЫ ГОДЫ 2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ДОХОДЫ 4273,02 4206,00 4237,00 РАСХОДЫ 4273,02 4206,00 4237,00 ДЕФИЦИТ - - - II. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ 3. За основу при формировании бюджета Камаганского сельсовета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Камаганского сельсовета и основных параметров прогноза социально-экономического развития Камаганского сельсовета до 2018 года. Данный прогноз исходит из умеренных оценок развития экономики, сохранении негативного экономического развития крупнейших налогоплательщиков в условиях высокой процентной ставки Центрального банка Российской Федерации, продолжения действий санкционной политики, высокого уровня инфляции, снижения реальных доходов населения Камаганского сельсовета и, как следствие, падающего спроса на продукцию и услуги сферы потребления. Прогноз собственных доходов бюджета Камаганского сельсовета (без учета безвозмездных поступлений из районного бюджета Куртамышского района (далее – районный бюджет)) характеризуется следующим образом: (тыс. руб.) 2013 год (отчет) 2014 год (отчет) 2015 год (оценка) Проект 2016 год Прогноз 2017 год 2018 год Собственные доходы 606,0 753,8 701,0 741,0 674,0 705,0 Темп роста к предыдущему году, % 104,0 124,4 93,0 105,7 90,9 104,6 По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета Камаганского сельсовета в 2015 году прогнозируемые в 2016 году собственные доходы увеличатся на 40,0 тыс. руб. (приложение к «Основным направлениям бюджетной политики Камаганского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»). 1) Планирование налоговых доходов Прогноз налоговых доходов бюджета Камаганского сельсовета на 2016-2018 годы сформирован с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства. Прогноз сбора налоговых доходов в бюджет Камаганского сельсовета: - на 2016 год –674,0 тыс. руб. (прирост на 50,0 тыс. руб. или на 8,0 % к оценке 2015 года), - на 2017 год –607,0 тыс. руб. (снижение на 67,0 тыс. руб. или на 10,0 % к прогнозу на 2016 год), - на 2018 год – 638,0 тыс. руб. (прирост на 31,0 тыс. руб. или 5,0 % к прогнозу на 2017 год). В структуре собственных доходов налоговые доходы занимают лидирующую позицию, их доля в 2016 году составит 91,0 %, в 2017 году – 90,0 %, в 2018 году – 90,0 %. Основным источником доходов бюджета Камаганского сельсовета в 2016 году остается акцизы на нефтепродукты, на долю которого приходится 58,0 % собственных доходов. Прирост к оценке 2015 года – 43,0 тыс. руб. или 11,0 %. На втором месте налог на доходы физических лиц – 20,0 % собственных доходов. Прирост к оценке 2015 года – 10,0 тыс. руб. или 7,0 %. 2) Планирование неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений Неналоговые доходы состоят из доходов от использования имущества и доходов от оказания платных услуг. На долю доходов от оказания платных услуг в 2016 году приходится 0,9 % собственных доходов, что составляет 7,0 тыс. руб. Доходы от использования имущества прогнозируются в размере 20,0 тыс. руб., доходность на уровне 2015 года. Поступление неналоговых доходов бюджета Камаганского сельсовета: Неналоговые доходы в 2016-2018 годах составляют ежегодно по 27,0 тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления от физических в 2016-2018 годах составят по 40,0 тыс. рублей. III. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ 4. При формировании объема и структуры расходов бюджета Камаганского сельсовета в 2016 году учитывалась безусловная реализация указов Президента российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры. Одной из основных задач, определенных на 2016 год и среднесрочную перспективу, остается стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы и мер социальной поддержки. Социальная направленность бюджета сохраняется. В 2016 году на финансирование сферу культуры планируется направить 1357,4 тыс. руб. или 31,8 % от общего объема расходов бюджета Камаганского сельсовета. В Камаганском сельсовете успешно реализуются Указы Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. За период с 2012 по 2014 годы удалось существенно повысить заработную плату работников учреждений культуры в 1,8 раза. В 2016 году заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе и вышеуказанных категорий работников, планируется сохранить на уровне 2015 года. Основным приоритетом бюджетной политики на 2016 год и на плановый период остается обеспечение принятых решений по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. С учетом динамики средней заработной платы по Курганской области и целевых значений заработной платы, утвержденных в «дорожных картах», заработную плату работников учреждений культуры в 2016 году планируется довести до уровня 13591 руб. (61,8%). Планируется сохранить на уровне 2015 года и нормативы на содержание органов местного самоуправления Администрации Камаганского сельсовета, ежегодно утверждаемые Правительством Курганской области. Повышение заработной платы в 2016 году коснется лишь самой малооплачиваемой категории работников (уборщик помещений, истопник, водитель и др.), что обусловлено планируемым повышением с 1 января 2016 года на 4 % минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. В качестве основных приоритетов формирования бюджетных расходов определены следующие подходы: 1) в первоочередном порядке должны быть обеспечены выплата заработной платы с начислениями, оплата коммунальных услуг и приобретение топлива; 2) планирование расходов на содержание органов местного самоуправления в пределах нормативов, установленных Правительством Курганской области. Расходы бюджета Камаганского сельсовета на выплату заработной платы с начислениями составят в 2016 году 2595,0 тыс. руб., доля в общем объеме расходов – 60,7 %. На оплату коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива расходы увеличатся по сравнению с текущим годом на 141,0 тыс. рублей (18,0%) и составят в 2016 году – 923,0 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов – 21,6 %. Будет продолжена реализация 6 муниципальных программ Камаганского сельсовета, средства, на реализацию которых в 2016 году составят 2795,3 тыс. руб. или 65,4 % от расходов местного бюджета. За счет субвенций из районного бюджета в 2016 году будут произведены расходы в объеме 117,02 тыс. руб. Данные расходы будут направлены на: исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) – 36,0 тыс. руб.; на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 81,0 тыс. руб., на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,02 тыс. руб. Расходы на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год составят 430,0 тыс. руб. IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Объем муниципального долга Камаганского сельсовета на 1 января 2017 года должен составить 0 рублей. Глава Камаганского сельсовета И.И. Живцов Приложение к Основным направлениям бюджетной политики в Камаганском сельсовете на 2016 год Ожидаемое исполнение доходов и расходов бюджета Камаганского сельсовета в 2015 году и прогноз доходов и расходов бюджета Камаганского сельсовета на 2016 год Наименование Бюджет на 2015 год (первоначальный) Ожидаемое исполнение за 2015 год Прогноз на 2016 год Изменения к бюджету 2015 года к ожидаемому исполнению 2015 года в сумме в % в сумме в % В С Е Г О Д О Х О Д Ы 4 220,0 4 487,2 4 273,0 53,0 101,3% -214,2 95,2% СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 621,0 701,0 741,0 120,0 119,3% 40,0 105,7% Налоговые доходы 568,0 624,0 674,0 106,0 118,7% 50,0 108,0% Налог на доходы физических лиц 120,0 140,0 150,0 30,0 125,0% 10,0 107,1% Налог на имущество физических лиц 24,0 24,0 24,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% Земельный налог 70,0 70,0 70,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 344,0 387,0 430,0 86,0 125,0% 43,0 111,1% Госпошлина 10,0 3,0 0,0 -10,0 0,0% -3,0 0,0% Неналоговые доходы 13,0 27,0 27,0 14,0 207,7% 0,0 100,0% Доходы от использования имущества 6,0 20,0 20,0 14,0 333,3% 0,0 100,0% Доходы от оказания платных услуг 7,0 7,0 7,0 0,0 100,0% 0,0 100,0% Прочие безвозмездные поступления 40,0 50,0 40,0 0,0 100,0% -10,0 80,0% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 599,0 3 786,2 3 532,0 -67,0 98,1% -254,2 93,3% В С Е Г О Р А С Х О Д Ы 4 220,0 4 481,0 4 273,0 53,0 101,3% -208,0 95,4% Общегосударственные вопросы 1 325,0 1 363,1 1 360,7 35,7 102,7% -2,4 99,8% Национальная оборона 80,0 71,8 81,0 1,0 101,3% 9,2 112,8% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 515,6 522,7 602,9 87,3 116,9% 80,2 115,3% Национальная экономика 344,5 396,9 431,5 87,0 125,3% 34,6 108,7% Жилищно-коммунальное хозяйство 403,0 402,0 403,0 0,0 100,0% 1,0 100,2% Охрана окружающей среды 0,5 0,0 0,5 0,0 100,0% 0,5 - Культура, кинематография 1 523,4 1 689,5 1 357,4 -166,0 89,1% -332,1 80,3% Социальная политика 28,0 35,0 36,0 8,0 128,6% 1,0 102,9% Д Е Ф И Ц И Т 0,0 6,2 0,0 0 - -421,8 - Назад в раздел |
